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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年的營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有做，做到今年賬務(wù)處理怎么做呢？
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你好借，應(yīng)收賬款。貸，以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
05/26 17:12
84785013 
05/26 17:12
那這部分會(huì)不會(huì)沒(méi)有交所得稅？
宋生老師 
05/26 17:13
你好，他沒(méi)有做收入，應(yīng)該就沒(méi)有交所得稅。
84785013
05/26 17:15
我說(shuō)做到今年不就沒(méi)有交所得稅？
84785013
05/26 17:15
那這部分怎么補(bǔ)呢
宋生老師
05/26 17:18
你好，這個(gè)正規(guī)的做法是用以前年度損益調(diào)整，所以它不影響今年的
84785013
05/26 17:18
不是，我是說(shuō)做到今年，那這部分營(yíng)業(yè)外收入就等于一直沒(méi)有交所得稅？
宋生老師
05/26 17:19
你好，你是想直接今年做業(yè)外收入，是不是？
84785013
05/26 17:20
可以做到今年嗎？我是說(shuō)沒(méi)有等下沒(méi)交所得稅
宋生老師
05/26 17:23
你好，按權(quán)責(zé)發(fā)生制就是要做到去年。
宋生老師
05/26 17:23
做到去年才是正確的做法。
84785013
05/26 17:24
那現(xiàn)在沒(méi)有做有什么辦法補(bǔ)救嗎？因?yàn)楫?dāng)時(shí)銀行流水沒(méi)拿過(guò)來(lái)
宋生老師
05/26 17:25
你好，你可以更正申報(bào)去年的了。
84785013
05/26 17:25
那賬里面沒(méi)有做有關(guān)系嗎
宋生老師
05/26 17:26
你好，你補(bǔ)到今年的憑證了。
84785013
05/26 17:26
具體怎么做呢
宋生老師
05/26 17:27
你好，借，應(yīng)收賬款。貸，以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84785013
05/26 17:41
報(bào)稅去年年報(bào)上填其他里面嗎？然后今年做賬就你發(fā)的借應(yīng)收帳款，貸以前年度損益調(diào)整？
宋生老師
05/26 17:42
你好，是的去年的年報(bào)要填上去。
84785013
05/26 17:49
直接填在其他里面可以嗎
宋生老師
05/26 17:50
你好，是什么業(yè)務(wù)形成的營(yíng)業(yè)外收入。
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