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問題已解決
你好老師，匯算清繳時年報(bào)報(bào)表上的利潤總額可以比第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表上的利潤總額數(shù)據(jù)大嗎？這是我們又調(diào)了下數(shù)據(jù)，合規(guī)嗎？
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你好，可以的了，是正常的。
05/26 17:54
84784965 
05/26 17:59
我們公司賣了一輛車，這個收入如果填到營業(yè)外收入里的話在報(bào)年報(bào)的時候 營業(yè)收入系統(tǒng)提示您本單位所屬期申報(bào)增值稅收入存在差異，這個賣車的錢填哪里合適？
宋生老師 
05/26 18:00
你好，這個做其他業(yè)務(wù)收入更好
84784965
05/26 18:02
你好老師，您看下這個情況，利潤表里沒有其他業(yè)務(wù)收入，如果填到營業(yè)外收入，年報(bào)的時候企業(yè)所得稅營業(yè)收入這里還是顯示數(shù)據(jù)不對
宋生老師
05/26 18:03
你好，你這個填入營業(yè)外收入是對的。
你可以提交，只是稅務(wù)局核查的時候，需要說明一下。
84784965
05/26 18:06
那我如果把營業(yè)收入加上這個差額合規(guī)嗎？這樣營業(yè)收入就一致了
宋生老師
05/26 18:07
你好，其實(shí)你啊按會計(jì)制度做的。你最終也轉(zhuǎn)入到了營業(yè)外收支，是對的。不用改，除非當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求改。
84784965
05/26 18:10
老師您的意思是這個提示不用管，如果是稅局問的時候就把營業(yè)外收入這里的數(shù)據(jù)提供給他就行是這個意思嗎？
宋生老師
05/26 18:11
你好，是的，就是這個意思
其實(shí)你沒有錯，只是會計(jì)和稅法的差異。是正常的。
84784965
05/26 18:18
好的，謝謝老師
宋生老師
05/26 18:54
你好，不用客氣的了。
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