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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師餐飲行業(yè)個(gè)體戶，第一季度增值稅只報(bào)了10萬，還有一部分未開票收入沒有報(bào)，第二季度想正常申報(bào)，第一季度需要更正申報(bào)嗎？會(huì)引起稅務(wù)稽查嗎
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你好，你可以做到第二季度里面，如果你更正第一季度的話，這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槟銖腻e(cuò)誤的改成正確的沒有問題。
05/26 18:45
84785006 
05/26 18:50
怎樣做到第二季度里面
郭老師 
05/26 18:52
第一季度收到了錢做借銀行貸預(yù)收賬款
第二季度借預(yù)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84785006
05/26 18:54
這樣做的話第二季度的收入就超30萬了，要交稅
郭老師
05/26 18:55
那你就做的第一季度
84785006
05/26 18:58
老師我沒有明白啥意思
郭老師
05/26 18:59
做第一季度收入里面，借銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，然后去更正修改第一季度增值稅申報(bào)表。
84785006
05/26 19:00
經(jīng)營(yíng)所得需要修改嗎？
郭老師
05/26 19:01
定期定額的不超過核定的銷售額，不需要修改。其他的都需要修改。
84785006
05/26 19:03
第一季度的如果不更正申報(bào)，第二季度正常申報(bào)20萬左右會(huì)被查嗎
郭老師
05/26 19:04
這個(gè)不一定看一下你的記錄的金額大小
預(yù)收賬款掛的金額不能太高
84785006
05/26 19:08
老師他是查賬征收的個(gè)體戶，電子稅務(wù)局沒有申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
郭老師
05/26 19:10
他可以通過你的流水。
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