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職工教育經(jīng)費(fèi)可以工資總額的8%稅前扣除,工資總額是本年累計(jì)借方金額嗎?

84784992| 提問時(shí)間:05/27 10:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,這個是申報(bào)的工資,一般是在貸方。
05/27 10:12
84784992
05/27 10:14
不應(yīng)該是本年實(shí)際發(fā)放的工資總額嗎?貸方不是應(yīng)付工資總額嗎
宋生老師
05/27 10:16
你好,是的,是按發(fā)放的部分。
84784992
05/27 10:17
實(shí)際發(fā)放的工資不是本年累計(jì)借方額嗎?
宋生老師
05/27 10:21
你好,發(fā)放的時(shí)候是在借方
84784992
05/27 10:29
職工教育經(jīng)費(fèi)不超工資總額的8%,這個工資總額取哪個數(shù)?
宋生老師
05/27 10:31
你好,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金及職工福利費(fèi)扣除問題的通知》(國稅函〔2009〕3號)規(guī)定,工資薪金總額是指企業(yè)按照本通知第一條規(guī)定實(shí)際發(fā)放的工資薪金總和,不包括企業(yè)的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)等社會保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金。同樣的,企業(yè)已計(jì)提但未發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)也不能在稅前扣除。
84784992
05/27 10:41
應(yīng)該是不超工資總額180000,這個數(shù)的8%?
宋生老師
05/27 10:42
這個是看本年的,你本年申報(bào)了多少工資,發(fā)放了多少工資。
84784992
05/27 10:47
發(fā)放的工資里包含1月發(fā)的去年12月的工資嗎?如果不報(bào)告,那今年12月的工資要在明年1月里加
宋生老師
05/27 10:48
你好,你匯算清繳之前實(shí)際已經(jīng)發(fā)放的,屬于本年的就可以計(jì)入。
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