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企業(yè)所得匯算清繳中的職工薪酬支出及納稅調整明細表中的實際發(fā)生額與稅收金額分別是什么?怎么填列?

84785044| 提問時間:05/27 10:52
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
賬載金額:是填應付職工薪酬-工資上年計提的1-12月發(fā)生額, 實際發(fā)生額:填匯算清繳前已經實發(fā)的上年計提的1-12月金額。 稅收金額:在匯算前發(fā)放和申報了個稅的上年計提的工資 意思是:去年計提的工資在匯算前已經發(fā)放和申報了個稅三個數字就一致,沒有申報個稅或者沒有發(fā)放才納稅調增。
05/27 10:53
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