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老師我這里做完發(fā)放工資的分錄后他為啥有余額呀 我是這么做的在4月份預(yù)估計提 然后在5月份全部沖銷4月份預(yù)估的后重新計提工資、再做發(fā)放的分錄
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你好，你是說哪個科目有余額
05/27 11:03
84784994 
05/27 11:05
這個圖片里圈出來的
宋生老師 
05/27 11:12
你好，你是說銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用期末有余額？
84784994
05/27 11:13
圖片上是銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用都有余額
宋生老師
05/27 11:14
你好，你看科目余額表，如果有余額，一般是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784994
05/27 11:21
上期的損益都點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)了的
宋生老師
05/27 11:25
您好，那你把科目余額表發(fā)來看下。
84784994
05/27 11:30
老師，圖片能看清楚嗎
宋生老師
05/27 11:31
你好，你這個是5月的，5月應(yīng)該還沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益把
84784994
05/27 11:32
是呀，5月還沒到月底就不會結(jié)轉(zhuǎn)損益，我把計提工資和發(fā)放工資的都寫好分錄后，銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用不應(yīng)該有余額呀
宋生老師
05/27 11:33
你好，還沒有結(jié)轉(zhuǎn)有余額是正常的。
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