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問題已解決

老師您好,以前會計有80萬的利息發(fā)票普票,沒有入賬都沖減的借款,屬于去年的費用,都是今年1-3月的開進來的,匯算清繳也已經(jīng)做完了,我這些費用應(yīng)該怎樣入賬呢

84784980| 提問時間:05/27 15:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
直接附在去年最后1筆利息憑證后邊就行
05/27 15:05
84784980
05/27 15:12
主要是她沒有做費用,我需要把這些費用入進來減少利潤
家權(quán)老師
05/27 15:14
那么直接在12月計提利息費用
84784980
05/27 16:50
在25年12月計提嗎,去年的賬已經(jīng)完事兒了啊,有點兒暈了,請老師講細一點兒
家權(quán)老師
05/27 16:53
是在24年12月計提做賬,不然你今年做調(diào)整分錄,還是得手工修改上年報表很麻煩
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