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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，24年分錄，暫估成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款6萬(wàn)，24年7月回票，忘記沖銷，24年已結(jié)完賬，賬套不支持調(diào)整24年分錄，現(xiàn)在需要怎么處理？
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你好，7月收到的發(fā)票有沒(méi)有再結(jié)轉(zhuǎn)成本
05/27 16:47
84784974 
05/27 16:48
又結(jié)轉(zhuǎn)了
84784974
05/27 16:48
7月做了相同分錄
宋生老師 
05/27 16:50
你好那你要沖減暫估。借其他應(yīng)付款6，貸以前年度損益調(diào)整6
84784974
05/27 16:53
老師，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有這個(gè)科目？那貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)嗎？24年的匯算清繳怎么辦？調(diào)增6萬(wàn)？
宋生老師
05/27 16:57
你好，是的，利潤(rùn)增加6萬(wàn)了。
84784974
05/27 17:06
那分錄25年調(diào)整，然后匯算清繳24年調(diào)整6萬(wàn)對(duì)嗎？
宋生老師
05/27 17:09
你好，是的，就是這樣了。
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