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問題已解決
老師，外貿出口企業(yè)做匯算清繳時提示出口收入大于申報收入，而且差了100多萬。我從海關調取了24年所有的報關單核對，除了24年年底的2筆在25年開票確認收入金額20多萬，剩下都已如實申報了。這種怎么處理？我們都出口日本，有很大一部分是人民幣收匯的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好了同學，你們要細查一下，然后去找他們，看是差在哪里，這個糊涂不得，再查，會計賬出錯的可能性更高
05/28 09:51
84784963 
05/28 09:59
因為公司就從24年下半年才開始開展的業(yè)務，把電子口岸上所有的報關單都核對了，而且也都已經申請了退稅，跟我開票收入差的就是25年4月底前申報的所屬期24年12月的2筆退稅，其他都沒差。我再想有沒有可能是人民幣收匯的部分他們也按美元折合了，您看看這我從稅務的出口退稅板塊查到的
何江何老師 
05/28 10:03
你好同學，如果認可自己沒問題就找他們說明一下情況，讓他們來查一下賬
84784963
05/28 10:54
老師我24年年底出口的但是在25年申報收入，這樣我剛在24年12月做了未開票收入，25年開票月份做了沖擊未開票收入，這樣造成一個問題是，25年開票季度交了所得稅，實際應該是24年4季度交。我不想造成24年現(xiàn)在補繳，25年1季度退稅，我可不可以這樣操作：24年成本暫估高一點，在匯算清繳時候把高出的部分成本調高利潤交企業(yè)所得稅，24年4季度跟25年1季度的稅款都不動
何江何老師
05/28 10:57
可以的，但是匯算時一定要調回來
84784963
05/28 11:04
您意思賬上也調整還是只要調了匯算清繳就行
何江何老師
05/28 11:10
不用賬上調，您匯算時調就好了
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