您看看24年的年底 科目余額表，是補錄了23年和24年的 但是24年底本來是盈利的 怎么沒結(jié)轉(zhuǎn)到25年 就是科目余額表本年利潤就只反映25年的

同學(xué)，你好 你是本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里面嗎？

您好 結(jié)轉(zhuǎn)了呢 這個結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎

同學(xué)，你好 是的，這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄對的 你年末本年利潤是沒有余額的

可是我現(xiàn)在的確是盈利的 我到25年底本年利潤貸方只有一萬多 這個金額是不對的

就是我的意思是把這個本年利潤的數(shù)據(jù)帶到24年

同學(xué)，你好 你這個是本年利潤的科目明細表嗎？12月底是平的 你把2萬多的利潤結(jié)轉(zhuǎn)了呀

我現(xiàn)在是補錄 那意思就是不要結(jié)轉(zhuǎn)了是吧 之前他們也不報稅

同學(xué)，你好 這個就不要了

好呢 那我不補錄那就都別結(jié)轉(zhuǎn)這個本年利潤了吧 可是不結(jié)轉(zhuǎn)那我25年正常運行的時候要怎么操作呢 影響我25年年底科目結(jié)轉(zhuǎn)嗎

同學(xué)，你好 不影響25年的

好的呢 那我就把以前年份做的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的科目都刪掉是吧

同學(xué)，你好 你第一個圖片就是對的

什么意思 我表述的您明白了嗎 我怎么聽懵圈了呢

同學(xué)，你好 你說的，我沒有理解。 不知道你要刪除什么

那這個您回復(fù)的是什么意思

同學(xué)，你好 不用補錄，你第一圖片就是完整分錄的

說啥呢 我的意思是 我現(xiàn)在補錄的是23年和24年的賬 之前也沒做過賬，然后現(xiàn)在補錄到25年4月份了，25年的那個本年利潤里面沒有23年和24年的數(shù)據(jù)，意思就是本來是盈利的，現(xiàn)在本年利潤在25年看是虧損的，那個結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的科目是不是我在23年和24年就不要結(jié)轉(zhuǎn)了呢？

同學(xué)，你好 你看你發(fā)的圖片1，是2024年12.31結(jié)轉(zhuǎn)的。你說補做到25年4月份？沒有看到補做的分錄。 你這個24年年底是盈利，而且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，那就是平了。不清楚你為什么還要結(jié)轉(zhuǎn)？？