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問題已解決

請(qǐng)問一下老師,2023年時(shí)工資計(jì)提時(shí)金額做成,現(xiàn)在2025年了怎么改 2023年做借:管理費(fèi)用-工資 7500 應(yīng)付職工薪酬-工資 75000(多了個(gè)零 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 75000(多了個(gè)零 銀行存款。 7500 這個(gè)需要怎么調(diào)整

84785044| 提問時(shí)間:05/28 15:00
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
05/28 15:01
84785044
05/28 15:02
不對(duì),老師你看清楚,計(jì)提和支付的應(yīng)付職工薪酬一正一負(fù)平的,都多了個(gè)零
84785044
05/28 15:03
這個(gè)又不涉及到損益,怎么會(huì)調(diào)整到利潤(rùn)分配了
84785044
05/28 15:04
您到底懂不懂啊
家權(quán)老師
05/28 15:07
只是應(yīng)付職工薪酬-工資科目的金額問題,都平了就不需要調(diào)賬了哈。影響到損益才調(diào)賬
84785044
05/28 15:08
那就是不管它,是這個(gè)意思嗎
家權(quán)老師
05/28 15:10
是的,就是那個(gè)意思的,不影響損益,只是匯算的時(shí)候要按管理費(fèi)用-工資的金額統(tǒng)計(jì)工資,不要統(tǒng)計(jì)錯(cuò)了哈
84785044
05/28 15:11
我當(dāng)時(shí)匯算時(shí)是按正確費(fèi)用填的
家權(quán)老師
05/28 15:13
那個(gè)就不管他就可以了
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