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問(wèn)題已解決
老師，24年收到一張專用發(fā)票，做賬：借：管理費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款，因?yàn)椴豢梢宰龅挚?，所?5年做了借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，24年匯算清繳調(diào)減？這筆金額調(diào)減應(yīng)該填在哪里？
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納稅調(diào)整明細(xì)表
扣除項(xiàng)目30
稅收金額
05/28 18:17
84784962 
05/28 18:20
老師是在這里填嗎？
84784962
05/28 18:22
老師還要一個(gè)問(wèn)題，24年的藍(lán)字發(fā)票，25年沖紅，也是在30行（十七）其他那里填嗎？
郭老師 
05/28 18:26
你好對(duì)的
收到的發(fā)票是的
84784962
05/28 18:33
老師，以上問(wèn)題有一個(gè)要調(diào)增，一個(gè)要調(diào)減，調(diào)增金額50000（賬上金額），調(diào)減金額20000元（賬上金額），填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表賬載金額：30000元，稅收金額：0遠(yuǎn)，這樣填對(duì)嗎？
郭老師
05/28 18:35
不對(duì)
帳載50000
稅收20000
調(diào)增30000
84784962
05/28 18:52
老師為什么賬載金額是50000呢？賬上有兩筆，一筆是50000元（沖紅所以調(diào)增），一筆是20000元（做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，所以調(diào)減，不抵扣進(jìn)項(xiàng)不是可以做成本嗎？）。
郭老師
05/28 19:03
因?yàn)槟氵@個(gè)是需要調(diào)增的呀，所以填寫(xiě)到這里面了
稅收金額又是允許抵扣的
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