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實(shí)務(wù)
問題已解決
有一檔案服務(wù)費(fèi)收入24年已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)時是借：銀行 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 但沒有開票開的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開了張原金額的發(fā)票需要沖回嗎會計分錄怎么做 當(dāng)時款已收，稅已交，是跨年度的
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借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸銀借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
05/29 06:27
84784961 
05/29 06:32
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
借：-應(yīng)收賬款
貸：-主營業(yè)務(wù)收入
貸：-應(yīng)交稅費(fèi)
老師是這樣嗎？摘要怎么寫呢？沖的是25年這筆還是24年的呢？
樸老師 
05/29 06:34
紅沖未開票收入
這樣寫
84784961
05/29 06:35
沖的24年的還是25年的另一筆摘要怎么寫
樸老師
05/29 06:44
不用管哪一年的
按我的分錄來做不影響這兩年的損益
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