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老師 企業(yè) 現(xiàn)在稅務(wù)下來查賬其中2022年 其中有50000元 管理費(fèi)用- 電腦 稅局不承認(rèn) 讓我們調(diào)出來 我是直接改賬還是說給調(diào)增 我們是報個體生產(chǎn)經(jīng)營所得 年報 改賬分錄怎么做 調(diào)增分錄怎么做
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您好，不改賬，因為錢是真的花了，直接調(diào)表調(diào)增交稅就可以了，調(diào)增沒分錄，交所得稅時才有分錄
在企業(yè)所得稅年度納稅申報表調(diào)增應(yīng)納稅所得額,不用調(diào)整賬目. 如果是以前年度調(diào)增補(bǔ)稅,分錄: 1、借:利潤分配未分配利潤 100（數(shù)據(jù)請忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100
05/29 11:28
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