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實(shí)務(wù)
問題已解決
12暫估了稅費(fèi)。借管理水10貸應(yīng)付暫估10 1月沖紅12月借管理水-10貸應(yīng)付-10 1月發(fā)票回來借管理水1貸應(yīng)付1 5月做匯算，借做什么科目貸以前年度9 請問借方做什么科目
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你好，你這個不需要在沖減9了
05/29 17:26
84784959 
05/29 17:27
但是，我24年匯算多做了費(fèi)用，費(fèi)用調(diào)增，我現(xiàn)在要做回去，怎么做了？不做賬務(wù)處理嗎？
宋生老師 
05/29 17:29
你好，我看你上面1月沖紅了。
宋生老師
05/29 17:29
要么你就把1月沖減的時候，用以前年度損益調(diào)整
84784959
05/29 17:39
我在做一次正數(shù)，在用以前年度損益可以不貸應(yīng)付？
宋生老師
05/29 17:40
你好，你看你上面一共3個分錄，前面2個已經(jīng)平了，然后最后做一個發(fā)票的分錄，就已經(jīng)完整了。不需要別的了。
84784959
05/29 17:42
我知道平了，但是我要做匯算調(diào)整以前，相當(dāng)于1月沖紅我是沖的2025年9這個邏輯現(xiàn)在回去做正，在做以前年度損益
宋生老師
05/29 17:43
你好，這樣的話，你應(yīng)該第二個分錄，借以前年度損益調(diào)整-10貸應(yīng)付-10
第三個，借以前年度損益調(diào)整1貸應(yīng)付1
宋生老師
05/29 17:43
你這個匯算的時候，管理費(fèi)用表里面填1就行
84784959
05/29 17:44
但是我應(yīng)付這樣做了后應(yīng)付就有9掛起了
宋生老師
05/29 17:48
你好，沒有啊。你看
借管理水10貸應(yīng)付暫估10
借以前年度損益調(diào)整-10貸應(yīng)付-10
84784959
05/29 18:01
主要之前就應(yīng)該應(yīng)付期初10，本期沖了10為0了，怎么會在做應(yīng)付10嗎那不就掛著了嗎
宋生老師
05/29 18:03
你好，應(yīng)付一開始正數(shù)10，然后一個負(fù)數(shù)10，就沒有余額了。
84784959
05/29 18:04
我的意思第一步暫估了第二步?jīng)_紅了，現(xiàn)在我在做你的第三部我又掛了應(yīng)付，我就多了，我應(yīng)該怎么做
宋生老師
05/29 18:05
你好，第三部并沒有多，因?yàn)榈谌坑邪l(fā)票，你按發(fā)票付款給對方就行了借應(yīng)付賬款，貸銀行存款1
84784959
05/29 18:33
發(fā)票回來她們這樣做的，借費(fèi)用貸其他應(yīng)收，我現(xiàn)在都不知道怎么做了，怎么調(diào)到以前年度損益
宋生老師
05/29 18:35
你好，他們的分錄做的不對。
除非他不想做到去年，直接當(dāng)做今年的業(yè)務(wù)才能借方入費(fèi)用。
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