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問題已解決

老師,關(guān)聯(lián)交易往來表中關(guān)聯(lián)勞務(wù)支出是指提供了勞務(wù)收入對應(yīng)的成本嗎?還是指我司委托關(guān)聯(lián)方提供了比如技術(shù)服務(wù)費這個才算勞務(wù)支出呢

84784989| 提問時間:05/30 11:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個是提供勞務(wù)收入對應(yīng)的支出。 就是2個公司之前關(guān)于勞務(wù)結(jié)算的款項。
05/30 11:19
84784989
05/30 11:34
企業(yè)集團最終控股企業(yè)就寫最大的股東嗎?
宋生老師
05/30 11:34
你好,是的,就是這樣了。
84784989
05/30 11:43
報表企業(yè)個別報表和合并報表都需要填嗎?好像只填個別報表有提示
宋生老師
05/30 11:44
你好,沒有的可以不用填了。
84784989
05/30 11:45
哪種情況需要填合并報表呢
宋生老師
05/30 11:47
你好,一般達到控制的就需要
84784989
05/30 11:49
比如有關(guān)聯(lián)的這個公司只占我司5%股權(quán),我司就不用報合并報表了吧?
宋生老師
05/30 11:52
你好,是的,這個就不用報。
84784989
05/30 16:53
老師,合同負(fù)債涉及調(diào)增調(diào)減嗎?
宋生老師
05/30 17:06
如果合同負(fù)債是因預(yù)收款而形成的,且企業(yè)尚未履行合同義務(wù),會計上不確認(rèn)收入,稅務(wù)上也不確認(rèn)收入,因此不需要納稅調(diào)整
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