這樣方便嗎

同學(xué)，你好 不太方便 一般是從1號(hào)到31號(hào)來(lái)核算的

那我這采購(gòu)對(duì)賬期可以不改是吧，其他按1號(hào)到31號(hào)。這樣可以是吧。

同學(xué)，你好 是可以的

那我采購(gòu)對(duì)賬的，比如核算5月成本，那我就導(dǎo)5月1日到5月31日的進(jìn)貨單了是吧老師

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

但是我司的送貨單視為我司入庫(kù)單，那我5月26日到5月31日的送貨單我要到7月才拿到。這怎么搞？那我和財(cái)務(wù)共同送貨單應(yīng)該不影響吧

同學(xué)，你好 沒(méi)有理解你的意思。是對(duì)方的送貨單是你的入庫(kù)單。

對(duì)，公司為了無(wú)紙化，供應(yīng)商的送貨單就等于我們的入庫(kù)單，倉(cāng)管按送貨單掃碼入庫(kù)。

同學(xué)，你好 對(duì)方送貨的同時(shí)就要有送貨單的，不能等這么長(zhǎng)時(shí)間。

老師，我前面不是說(shuō)了嗎？應(yīng)付對(duì)賬是：比如5月對(duì)賬是4月26日到5月25日期間的，那我按1號(hào)到31號(hào)算5月成本。送貨單視同入庫(kù)單。應(yīng)付對(duì)賬6月的，那就是5月26日到6月25日這期間的了，然后對(duì)賬資料給到我手上是月初8號(hào)。所以我說(shuō)5月26日到5月31日的送貨單，我7月8號(hào)才拿到。我可以從ERp系統(tǒng)導(dǎo)1號(hào)到31號(hào)的進(jìn)貨明細(xì)表，這樣可以吧

同學(xué)，你好 嗯嗯，這個(gè)可以的

問(wèn)題1、因?yàn)槔蠋熣f(shuō)按現(xiàn)在這個(gè)對(duì)賬期間時(shí)間核算成本不方便，因?yàn)閯e的部門比如考勤和工資生產(chǎn)部報(bào)表都是按1號(hào)到31號(hào)，所以我結(jié)合實(shí)際情況。這個(gè)對(duì)賬時(shí)間不變。其他變就麻煩了，是吧 2、問(wèn)題2，核算成本計(jì)提工資全部計(jì)提嗎？比如核算成本計(jì)提社保，單位承擔(dān)和個(gè)人承擔(dān)的都要計(jì)提？我同事說(shuō)社保在工資里的就算生產(chǎn)成本了，她說(shuō)我還沒(méi)理解工資的含義？請(qǐng)解析一下

同學(xué)，你好 1.是的 2.個(gè)人承擔(dān)的社保就在工資里面了

那我全部要計(jì)提？社保和公積金理論是說(shuō)計(jì)提應(yīng)發(fā)工資，我同事說(shuō)要計(jì)提實(shí)發(fā)工資。我還沒(méi)理解，她說(shuō)剛?cè)胄械娜硕紩?huì)像我這樣理解。請(qǐng)老師詳細(xì)解析下，我核算成本怎么計(jì)提？

同學(xué)，你好 計(jì)提的是應(yīng)發(fā)工資

那我同事說(shuō)社保單位部分和個(gè)人部分都要算在上生產(chǎn)成本里，應(yīng)付工資社保單單位部分的，個(gè)人部分是在實(shí)發(fā)工資這項(xiàng)的，因?yàn)槲覀兇鄞U后面是要扣掉的嘛，我理解的對(duì)嗎？還是說(shuō)我核算成本計(jì)提應(yīng)發(fā)工資，財(cái)務(wù)總賬那計(jì)提實(shí)發(fā)工資？就是說(shuō)核算成本和做賬那區(qū)分開(kāi)？我同事說(shuō)要是我只計(jì)提單位部分賬是不平的

同學(xué)，你好 不是，計(jì)提的是應(yīng)發(fā)工資。不區(qū)分的，你可以看一下分錄。