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計(jì)提如果計(jì)提多了或者少了，且已經(jīng)結(jié)賬了，怎么做分錄？比如5月工資計(jì)提了1000，但次月發(fā)工資實(shí)際發(fā)了800…這個分錄怎么做？？如果次月發(fā)了1200，這個怎么做？
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您好，最簡單的方法就是把原分錄紅沖，再做實(shí)際金額的分錄，我們公司就是這樣的
06/01 16:49
84784969 
06/01 17:03
老師，也就是5月份的錯誤計(jì)提賬目，做到了6月份…跨越做賬可以嗎？？？我以為當(dāng)月賬，只能做到當(dāng)月？
董孝彬老師 
06/01 17:04
您好，不能跨月，我們這是調(diào)整嘛，如果沒有差異 一負(fù)一正不影響利潤，現(xiàn)在是暫估有差異了，這也是正常的，估計(jì)總有差異
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