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問(wèn)題已解決

老師您好，發(fā)現(xiàn)新客戶(hù)以前年度有多計(jì)提的增值稅和附件稅，怎么沖平？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：06/03 10:02
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
直接做相反分錄，沖減多計(jì)提
06/03 10:03
84785018
06/03 10:06
老師，關(guān)鍵是現(xiàn)在都沒(méi)有可對(duì)沖的進(jìn)項(xiàng)稅額，怎么辦？
文文老師
06/03 10:10
可直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
84785018
06/03 10:18
老師是這樣，2025.3月新接的公司，未交增值稅貸方余額4000元，3月份實(shí)際只需要繳納增值稅1200元，有2800是以前年度的錯(cuò)誤導(dǎo)致的，怎么辦？
84785018
06/03 10:19
也沒(méi)有可對(duì)沖的進(jìn)項(xiàng)稅額
文文老師
06/03 10:20
可直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84785018
06/03 10:23
謝謝老師
文文老師
06/03 10:28
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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