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問題已解決
老師，我是山東省的一季度開了跨區(qū)域報告是廣東省的已開票未報驗，現(xiàn)在核銷，廣東這邊又需要預(yù)繳稅款，開的普票3萬，當時我這邊稅務(wù)說不用預(yù)繳報驗，當時候直接聯(lián)系對方核銷就行，我現(xiàn)在核銷又讓我預(yù)繳呢，這咋弄
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小規(guī)模不交增值稅附加稅
企業(yè)所得稅需要
06/03 13:05
84784999 
06/03 13:08
可是我一季度開的票，要是交怎么弄，而且還要報個稅嗎
郭老師 
06/03 13:10
你好，先開外經(jīng)證，一般是系統(tǒng)自動報驗，你去找所得稅預(yù)繳申報。
個稅申不申報，你看項目所在地稅務(wù)局。其他的稅款問一下項目所在地稅務(wù)局。有些還需要水利、建設(shè)工會經(jīng)費、環(huán)保稅等。
84784999
06/03 13:14
系統(tǒng)沒有自動報驗，我是二月份開的跨區(qū)域報告，現(xiàn)在查詢顯示已報告未報驗，咨詢當?shù)囟悇?wù)讓我操作報驗
84784999
06/03 13:15
現(xiàn)在主要是我一季度開的票，還怎么預(yù)繳呢，一季度從我當?shù)卦缍紙笸炅?，怎么再從外地預(yù)繳呢
84784999
06/03 13:16
還讓我報個稅，還得先個稅稅費認定后報個稅，個稅工資我一季度已經(jīng)從自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報了的
郭老師
06/03 13:21
那就先報驗
報驗了之后
我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【項目部預(yù)繳企業(yè)所得稅
不叫你第一季度在你企業(yè)所在地這邊已經(jīng)繳納了，那項目所在地那邊沒有交，他沒有收到錢，你就需要補，然后回企業(yè)所在地這邊在抵扣。
郭老師
06/03 13:22
更正工資個稅的，去更正。在異地申報了的話，你在企業(yè)所在地這邊零申報。
84784999
06/03 13:24
那我現(xiàn)在再補上比如補100元，那這100元是不是就帶入到二季度所得稅表里了，因為一季度早都辦完了
郭老師
06/03 13:25
我不清楚你所屬期是幾月份呀？所屬期是幾月份？
84784999
06/03 13:26
我是2月開的票，我現(xiàn)在不是6月份了，現(xiàn)在再報驗預(yù)繳核銷
郭老師
06/03 13:27
是的對的是的對的
84784999
06/03 13:30
老師回答的什么是對的，現(xiàn)在不是預(yù)繳算補繳了吧，，補繳怎么教，這個錢是進入2季度算現(xiàn)在的，還是1季度的，如果是一季度我還需要修改本地一季度所得稅表嗎，如果是二季度的是不就自己計入到2季度了
郭老師
06/03 13:32
你問現(xiàn)在報驗預(yù)繳核銷這個流程是的
你所屬期選擇第一個季度題庫第一個季度的也就是你去更正申報，如果你所屬期選的第二季度那就在七月份申報的時候抵扣
郭老師
06/03 13:33
不知道你選擇所屬期是幾月份？正常的應(yīng)該選擇所屬期是1月份。不知道能不能選擇了。
84784999
06/03 13:36
我現(xiàn)在也不知道應(yīng)該選哪個屬期了，如果所屬期選1季度補繳的話，我要更正申報之前交的錢也退不了吧
郭老師
06/03 13:42
選擇所屬期1月份更正之前的申報表呀，要不抵扣不了。稅一般是不退的，匯算清繳才能退。
84784999
06/03 13:43
那豈不是財務(wù)報表也得改
84784999
06/03 13:45
個稅怎么再申報，一季度我從我當?shù)刈匀蝗丝劾U端申報了的，這個咋操作
郭老師
06/03 13:49
財務(wù)報表可以不用修改賬務(wù)處理可以做到這個月不就行了
自然人電子稅務(wù)局選擇所屬期找下面的綜合所得申報，找左邊報表報送右邊更正申報
把你預(yù)繳的這一部分工資收入改成零
84784999
06/03 13:52
個稅我沒有預(yù)繳，是廣東那邊說要報個稅，我當?shù)刈匀蝗丝劾U端報了的，那邊再怎么報
郭老師
06/03 13:57
他給你賬號密碼，你登錄他的自然人電子稅務(wù)局先采集人員信息，然后去填寫本期收入
84784999
06/03 14:20
我在我本地自然人扣繳端申報了的，廣東那邊我再怎么填數(shù)，不會重復(fù)嗎
郭老師
06/03 14:22
你企業(yè)所在地這里不是讓你更正嗎？改成0
13:49回復(fù)了你看一下。
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