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問題已解決
老師，我是山東省的一季度開了跨區(qū)域報(bào)告是廣東省的已開票未報(bào)驗(yàn)，現(xiàn)在核銷，廣東這邊又需要預(yù)繳稅款，開的普票3萬，當(dāng)時(shí)我這邊稅務(wù)說不用預(yù)繳報(bào)驗(yàn)，當(dāng)時(shí)候直接聯(lián)系對(duì)方核銷就行，我現(xiàn)在核銷又讓我預(yù)繳呢，這咋弄
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小規(guī)模不交增值稅附加稅
企業(yè)所得稅需要
06/03 13:05
84784999 
06/03 13:08
可是我一季度開的票，要是交怎么弄，而且還要報(bào)個(gè)稅嗎
郭老師 
06/03 13:10
你好，先開外經(jīng)證，一般是系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)驗(yàn)，你去找所得稅預(yù)繳申報(bào)。
個(gè)稅申不申報(bào)，你看項(xiàng)目所在地稅務(wù)局。其他的稅款問一下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局。有些還需要水利、建設(shè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、環(huán)保稅等。
84784999
06/03 13:14
系統(tǒng)沒有自動(dòng)報(bào)驗(yàn)，我是二月份開的跨區(qū)域報(bào)告，現(xiàn)在查詢顯示已報(bào)告未報(bào)驗(yàn)，咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)讓我操作報(bào)驗(yàn)
84784999
06/03 13:15
現(xiàn)在主要是我一季度開的票，還怎么預(yù)繳呢，一季度從我當(dāng)?shù)卦缍紙?bào)完了，怎么再從外地預(yù)繳呢
84784999
06/03 13:16
還讓我報(bào)個(gè)稅，還得先個(gè)稅稅費(fèi)認(rèn)定后報(bào)個(gè)稅，個(gè)稅工資我一季度已經(jīng)從自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)了的
郭老師
06/03 13:21
那就先報(bào)驗(yàn)
報(bào)驗(yàn)了之后
我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【項(xiàng)目部預(yù)繳企業(yè)所得稅
不叫你第一季度在你企業(yè)所在地這邊已經(jīng)繳納了，那項(xiàng)目所在地那邊沒有交，他沒有收到錢，你就需要補(bǔ)，然后回企業(yè)所在地這邊在抵扣。
郭老師
06/03 13:22
更正工資個(gè)稅的，去更正。在異地申報(bào)了的話，你在企業(yè)所在地這邊零申報(bào)。
84784999
06/03 13:24
那我現(xiàn)在再補(bǔ)上比如補(bǔ)100元，那這100元是不是就帶入到二季度所得稅表里了，因?yàn)橐患径仍缍嫁k完了
郭老師
06/03 13:25
我不清楚你所屬期是幾月份呀？所屬期是幾月份？
84784999
06/03 13:26
我是2月開的票，我現(xiàn)在不是6月份了，現(xiàn)在再報(bào)驗(yàn)預(yù)繳核銷
郭老師
06/03 13:27
是的對(duì)的是的對(duì)的
84784999
06/03 13:30
老師回答的什么是對(duì)的，現(xiàn)在不是預(yù)繳算補(bǔ)繳了吧，，補(bǔ)繳怎么教，這個(gè)錢是進(jìn)入2季度算現(xiàn)在的，還是1季度的，如果是一季度我還需要修改本地一季度所得稅表嗎，如果是二季度的是不就自己計(jì)入到2季度了
郭老師
06/03 13:32
你問現(xiàn)在報(bào)驗(yàn)預(yù)繳核銷這個(gè)流程是的
你所屬期選擇第一個(gè)季度題庫第一個(gè)季度的也就是你去更正申報(bào)，如果你所屬期選的第二季度那就在七月份申報(bào)的時(shí)候抵扣
郭老師
06/03 13:33
不知道你選擇所屬期是幾月份？正常的應(yīng)該選擇所屬期是1月份。不知道能不能選擇了。
84784999
06/03 13:36
我現(xiàn)在也不知道應(yīng)該選哪個(gè)屬期了，如果所屬期選1季度補(bǔ)繳的話，我要更正申報(bào)之前交的錢也退不了吧
郭老師
06/03 13:42
選擇所屬期1月份更正之前的申報(bào)表呀，要不抵扣不了。稅一般是不退的，匯算清繳才能退。
84784999
06/03 13:43
那豈不是財(cái)務(wù)報(bào)表也得改
84784999
06/03 13:45
個(gè)稅怎么再申報(bào)，一季度我從我當(dāng)?shù)刈匀蝗丝劾U端申報(bào)了的，這個(gè)咋操作
郭老師
06/03 13:49
財(cái)務(wù)報(bào)表可以不用修改賬務(wù)處理可以做到這個(gè)月不就行了
自然人電子稅務(wù)局選擇所屬期找下面的綜合所得申報(bào)，找左邊報(bào)表報(bào)送右邊更正申報(bào)
把你預(yù)繳的這一部分工資收入改成零
84784999
06/03 13:52
個(gè)稅我沒有預(yù)繳，是廣東那邊說要報(bào)個(gè)稅，我當(dāng)?shù)刈匀蝗丝劾U端報(bào)了的，那邊再怎么報(bào)
郭老師
06/03 13:57
他給你賬號(hào)密碼，你登錄他的自然人電子稅務(wù)局先采集人員信息，然后去填寫本期收入
84784999
06/03 14:20
我在我本地自然人扣繳端申報(bào)了的，廣東那邊我再怎么填數(shù)，不會(huì)重復(fù)嗎
郭老師
06/03 14:22
你企業(yè)所在地這里不是讓你更正嗎？改成0
13:49回復(fù)了你看一下。
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