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老師，工程公司的項目完結(jié)了，企業(yè)面臨注銷清算。按增值稅稅負(fù)和企業(yè)所得稅稅負(fù)，稅都已交夠了，但是還有部分人工未從工程施工成本結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本，這個是什么情況呢？怎么平賬呢？
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你好，之前賬務(wù)處理的時候人工成本未及時結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，當(dāng)時的利潤總額可能是按稅負(fù)計算，然后倒擠成本，現(xiàn)在把這部分工程施工成本直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，如果不想退稅，把這一部分成本做納稅調(diào)整
06/03 22:46
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