老師您好，是一般納稅人， 未開票收入是589622.65元，（不含稅）

這樣子的話你未開票的收入加上開票的收入合計(jì)填入到申報(bào)表第一行。

然后在附表一里面未開票收入對應(yīng)的行字里面填寫。

老師我就填主表和附表一是不是就行了

你好，是的，就是這樣就好了。

另外我想問下就是我現(xiàn)在因?yàn)閰R算清繳牽扯退稅，所以改了12月的增值稅申報(bào)表和報(bào)表。那我是不是也要修改24年第四季度的企業(yè)所得稅，還有25年第一季度的企業(yè)所得稅

你好，是的。是需要的。

老師第一行填不進(jìn)去，然后我填到第三行后第一行的數(shù)字帶不出來，這個(gè)是不是要先改附加表一

你先填附表一，然后再填主表。

合適了老師，就是我還有個(gè)問題，就是我現(xiàn)在修改24年12月增值稅，當(dāng)時(shí)我的12月份的收入是28萬多，進(jìn)銷抵扣后產(chǎn)生繳納了增值稅1萬多，現(xiàn)在我增加了未開票收入58萬，我稅率是6.下來應(yīng)該在繳納增值稅3萬多，但是不知道為啥我的增值稅申報(bào)表是增值稅成5萬多了

你好，這個(gè)要看申報(bào)表了。你看申報(bào)表主表哪些行次變了。

報(bào)表沒有變老師，是不是這個(gè)還要填個(gè)什么表呢

這個(gè)不需要填另外的表 你現(xiàn)在不知道為什么變成5萬多，要看你申報(bào)表，跟之前對比，看哪個(gè)位置變化了。

老師我剛看了都一樣，然后直接申報(bào)了，結(jié)果就是繳納的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)給你減了

你好， 嗯，最終跟你計(jì)算的一致就行。