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問題已解決

老師,零售收入是個(gè)人微信收款,這樣做分錄入賬可以嗎?: 一、個(gè)人微信收款后轉(zhuǎn)入公戶銀行 1.?收到零售收入時(shí)(微信收款) - 借:其他貨幣資金-微信賬戶 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.?從微信賬戶轉(zhuǎn)入公戶銀行時(shí) - 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金-微信賬戶 二、個(gè)人微信收款但未轉(zhuǎn)入銀行的入賬方式 - 借:其他貨幣資金-微信賬戶 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 第二個(gè)問題:公司交押金到上游公司,押金轉(zhuǎn)貨款分錄:一、支付押金 - 借:其他應(yīng)收款-上游公司(押金) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 二、押金轉(zhuǎn)為貨款時(shí)的分錄 - 借:應(yīng)付賬款-上游公司(貨款) 貸:其他應(yīng)收款-上游公司(押金) 如果個(gè)人微信支付貨款: 借,庫(kù)存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他貨幣資金-個(gè)人微信 麻煩老師幫我看看對(duì)不對(duì),謝謝老師

84785013| 提問時(shí)間:06/04 15:45
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
一、零售收入**收款分錄 **收款轉(zhuǎn)公戶:分錄正確,通過 “其他貨幣資金 - **賬戶” 過渡,完整記錄資金流與收入確認(rèn)。 **收款未轉(zhuǎn)公戶:分錄邏輯對(duì),但需留意稅務(wù)申報(bào),保留收款憑證,避免長(zhǎng)期掛賬。 二、押金轉(zhuǎn)貨款 & 個(gè)人**付貨款 押金轉(zhuǎn)貨款:分錄正確,“其他應(yīng)收款” 轉(zhuǎn) “應(yīng)付賬款” 清晰體現(xiàn)債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)換。 個(gè)人**付貨款: 若個(gè)人代付(私戶墊資 ),應(yīng)記 “其他應(yīng)付款 - 個(gè)人”,而非 “其他貨幣資金”(個(gè)人**非公司法定貨幣資金賬戶 ); 若公司實(shí)際控制個(gè)人**(綁定對(duì)公、業(yè)務(wù)專用 ),可記 “其他貨幣資金”,但需證明賬戶歸屬。 關(guān)鍵提醒 個(gè)人**收款易觸發(fā)稅務(wù)監(jiān)控,盡量用公司名下賬戶,或收款后及時(shí)轉(zhuǎn)公戶并備注; 私戶付貨款需補(bǔ)代付協(xié)議,證明業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián),避免進(jìn)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。
06/04 15:47
84785013
06/04 15:51
謝謝老師回復(fù)和提醒,了解了
84785013
06/04 15:52
老師,那個(gè)人微信收的款,直接支付貨款了,掛其他應(yīng)付款個(gè)人,形成的這個(gè)負(fù)債怎么平呢
樸老師
06/04 15:58
借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84785013
06/04 16:09
謝謝老師
樸老師
06/04 16:11
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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