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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
實(shí)收資本有一筆分錄是，借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本，這筆分錄后沒(méi)有任何附件清單，審計(jì)要我們提供近三年每年每個(gè)科目的記賬憑證和附的原始憑證，而我們剛好實(shí)收資本只有這一筆分錄，我可以不把這筆分錄對(duì)應(yīng)的記賬憑證拍給審計(jì)嗎
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不可以，原始憑證是得有銀行回單，當(dāng)時(shí)你們做其他應(yīng)付款的時(shí)候有銀行回單嗎？這個(gè)其他應(yīng)付款是怎么來(lái)的？
06/04 17:26
84785024 
06/04 17:33
這筆分錄摘要寫(xiě)的因法人匯入借款沒(méi)寫(xiě)用途，入賬錯(cuò)誤調(diào)整
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06/04 17:33
沒(méi)有回單
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06/04 17:35
不好意思老師，上邊分錄寫(xiě)錯(cuò)了，是借實(shí)收資本 貸其他應(yīng)付款
郭老師 
06/04 17:58
之前是借管理費(fèi)用貸實(shí)收資本
然后這筆是借款，不是投資款
你們自己寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明就是這個(gè)世界款老板墊付的什么費(fèi)用，然后你墊付的原始憑證有嗎？并不是打到公司賬戶，做不了實(shí)收資本。
84785024
06/05 08:17
法人那筆錢(qián)是21年的轉(zhuǎn)賬，有銀行回單，當(dāng)時(shí)借銀行存款貸實(shí)收資本。23年不寫(xiě)說(shuō)明，把21年回單拍給審計(jì)可以不，因?yàn)?3年分錄的摘要寫(xiě)的法人匯入借款沒(méi)寫(xiě)用途
郭老師
06/05 08:24
你好可以的可以的，
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