您好，三月末未計(jì)算并錄入 借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 憑證。?即使計(jì)提了，未做 借：本年利潤，貸：所得稅費(fèi)用 分錄。自動結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)未包含 所得稅費(fèi)用 科目（需檢查模板設(shè)置）。企業(yè)可能按季度計(jì)提（如第一季度末才計(jì)提），三月末不用體現(xiàn)。 2.檢查三月末憑證是否有所得稅計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)分錄。確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)模板是否包含 所得稅費(fèi)用 。核對稅務(wù)申報(bào)是否需按月計(jì)提。

老師交的是所得稅費(fèi)用這兩步是可以自動生成的，她那個(gè)版本跟我用的這個(gè)快賬版本不一樣，所以沒辦法按她教的進(jìn)行

哦哦，確實(shí)各版本有差異，但操作大方向是一樣的，您會用就行，工作中換到公司時(shí)，軟件也不一樣，

您的意思是我先算出來所得稅費(fèi)用，然后把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的憑證都填好以后，然后再月末結(jié)賬就可以了對吧

您好，是的，這樣可以的哦

我貌似明白了，謝謝老師，我明天試試

好的好的，祝您生活喜樂！