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實(shí)務(wù)
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旅游行業(yè)差額征收增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致正常嗎？
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正常。增值稅按差額（收入 - 扣除項(xiàng)）算銷售額繳稅，企業(yè)所得稅以全部收入（含扣除部分）為基數(shù)，因計(jì)稅依據(jù)不同，二者收入數(shù)常不一致 。
06/05 10:21
84784990 
06/05 10:22
稅務(wù)局現(xiàn)在打電話過來說，別的公司沒有這個(gè)問題，說我們公司有這個(gè)問題。要求寫情況說明。但是這個(gè)事情不是正常的嗎？為什么單說我們一家有問題呢
樸老師 
06/05 10:23
你所得稅收入是按差額來的嗎
84784990
06/05 10:24
不是的老師，我企業(yè)所得稅收入是按總開票金額，包括扣除部分。增值稅報(bào)的是扣除后的金額
樸老師
06/05 10:24
增值稅你得填寫差額納稅的附表
你填寫的哪個(gè)表
84784990
06/05 10:26
增值稅是對(duì)的，每季度專管員都會(huì)核對(duì)，填了附表
樸老師
06/05 10:32
那你這個(gè)產(chǎn)生差額的原因是什么？
84784990
06/05 10:37
老師你好，是開票的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)差額
84784990
06/05 10:37
開票10w差額6w，報(bào)稅4w增值稅，附表里填10w扣除6w，企業(yè)所得稅收入10w
樸老師
06/05 10:39
那這個(gè)填寫的沒有問題哦
84784990
06/05 10:49
那就是本身沒問題，稅務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)的排查數(shù)據(jù)是嗎
樸老師
06/05 10:53
對(duì)的 你填寫的是沒有問題的
84784990
06/05 11:07
好的，非常感謝。祝您開心每一天
樸老師
06/05 11:12
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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