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問題已解決
老師，物業(yè)開給我們公司5月份的物管費(fèi)，但這筆費(fèi)用已在業(yè)主的帳戶扣了。物業(yè)開具發(fā)票過來，然后打款給業(yè)主個(gè)人怎樣沖帳？兩個(gè)科目能相抵嗎？
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?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
06/05 22:09
董孝彬老師 
06/05 22:11
您好，不能直接抵，應(yīng)付物業(yè)的錢和欠業(yè)主的錢是兩碼事，科目不同不能直接沖。
2.分兩步記賬，收到發(fā)票，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付物業(yè)；打款給業(yè)主，借應(yīng)付物業(yè)，貸其他應(yīng)付款 - 業(yè)主，再借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
3.發(fā)票正常抵扣，打款附扣款證明和回單，不用業(yè)主開票。
84785019 
06/05 22:18
是分兩部分入帳的
董孝彬老師
06/05 22:18
哦哦，哪咱記賬是對的呀
84785019
06/05 22:20
根據(jù)發(fā)票，借:管理費(fèi)用，貸:應(yīng)付物業(yè)，借:其他應(yīng)付款-業(yè)主，貸：銀行存款，再借：應(yīng)付物業(yè):貸其他應(yīng)付款，這個(gè)金額也是根據(jù)發(fā)票的呢。
董孝彬老師
06/05 22:21
您好，我的分錄跟您的一樣呀
84785019
06/05 22:21
好的，那是可以這樣操作的是嗎？
董孝彬老師
06/05 22:22
您好，是的，是這么理解的
84785019
06/05 22:22
謝謝老師
董孝彬老師
06/05 22:22
?希望我的回復(fù)對您有幫助，謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)～，祝您接下來一切順利！
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