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問題已解決

現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)的,因為有買家要專票13%,讓我們升級為一般納稅人,其實我們的供應(yīng)商大部分都是一般納稅人,90%的供應(yīng)商能給我們開回13%的專票,想問如果我們升級為一般納稅人影響哪些,能說具體的稅額稅金差異嗎,不是很懂這些

84785007| 提問時間:06/05 22:40
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
06/05 22:47
董孝彬老師
06/05 22:49
您好,測算的,1.平衡點測算 (1)一般納稅人應(yīng)繳增值稅=銷售稅額-進項稅額=銷售額/ ( 1+13%) x 13% -Y。 (2)小規(guī)模納稅人應(yīng)繳增值稅-銷售額/ ( 1+1%) x 1%。 (3)設(shè)一般納稅人應(yīng)繳增值稅-小規(guī)模納稅人應(yīng)繳增值稅,即銷售額/ ( 1+13%) x13%-Y=銷售額/ ( 1+1%) x1%,Y=銷售額x 10.51%。 (4)抵扣率X=可抵扣的進項稅額/銷項稅額,即X=Y/銷項稅額=銷售額x10.51%/ (銷售額/(1+13%) x 13% ) =91.39%。 2.選擇結(jié)論 制造業(yè)、修理修配勞務(wù)等行業(yè)納稅人,在辦理公司注冊時,如果預(yù)測公司可抵扣的進項稅額占銷項稅額的比率高于91.39%.選擇-般納稅人身份對公司有利:反之,選擇小規(guī)模納稅人身份對公司有利。 抵扣率=可抵扣的進項稅額/銷項稅額=買價/銷價=91.39%,這個毛利率是(1-91.39%)=8.6%,當毛利率小于8.6%時一般人好
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