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暫估費用沒有實際發(fā)生調(diào)增了，交了所得稅，會計分錄怎么做？
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你好借以前年度損益調(diào)整
貸應交稅費-應交所得稅
借應交稅費-應交所得稅貸銀行存款
06/06 13:41
84784967 
06/06 13:41
我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準則的
暖暖老師 
06/06 13:42
那用利潤分配-未分配利潤科目
84784967
06/06 13:53
其他應付款明細還掛著這個金額，怎么轉(zhuǎn)出來
暖暖老師
06/06 13:54
實際繳納了嗎那根據(jù)申報
84784967
06/06 14:08
當時就是虛估的費用，借方入費用，貸方入其他應付了，現(xiàn)在我調(diào)增了，其他應付應該也就平掉了吧，而且也交稅了，完整分錄是？
暖暖老師
06/06 14:17
你沖了把暫估就可以
84784967
06/06 14:51
跨年了，不好沖了，這是23年暫估的
暖暖老師
06/06 14:52
只有沖了其他應付款才可以平
84784967
06/07 07:44
那就是
借:其他應付款_費用
貸方:利潤分配 _利潤未分配
那交稅的分錄？
暖暖老師
06/07 10:13
借應交稅費應交所得稅
貸銀行存款
84784967
06/07 10:23
不需要計提所得稅費用，直接繳納了是嗎
暖暖老師
06/07 10:35
不是先計提再繳納嗎這里
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