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實(shí)務(wù)
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企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表主表地方級收入實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是-0.01元怎么更正？
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你可以把利潤調(diào)高一點(diǎn)。
06/06 16:22
宋生老師 
06/06 16:23
你這個(gè)相當(dāng)于是退稅0.01元。
84785033 
06/06 16:28
調(diào)高了還交了點(diǎn)稅，但是行次FZ12這塊退稅了0.01元，稅務(wù)局讓更改呢。這塊更改哪塊的數(shù)據(jù)？
宋生老師
06/06 16:31
你是哪個(gè)地方有這個(gè)數(shù)據(jù)能截圖來看一下嗎？
84785033
06/06 16:36
地方級收入實(shí)際補(bǔ)退這
84785033
06/06 16:37
這塊-0.01元退稅
宋生老師
06/06 16:37
沒這個(gè)他前面有計(jì)算公式，你要看他前面那幾個(gè)單元格才行。
84785033
06/06 16:38
這樣可以嗎？
宋生老師
06/06 16:48
你們4季度有預(yù)繳稅金嗎？是總分機(jī)構(gòu)嗎？
84785033
06/06 16:55
有預(yù)交的，不是總分機(jī)構(gòu)
宋生老師
06/06 16:57
你好，你這個(gè)是41.1跟41.2的差異引起的，你要去看一下你四季度的預(yù)交。
84785033
06/06 17:02
之后我調(diào)整哪塊？
宋生老師
06/06 17:04
你好，你這個(gè)可以不用調(diào)，直接交1.11的稅金就好了。
84785033
06/06 17:06
第四季度沒有預(yù)交，第三季度有預(yù)交
宋生老師
06/06 17:07
你好，本年累計(jì)已減免金額(本年度4季度預(yù)繳申報(bào)表23.1行，
不過看你這個(gè)表的話，你直接交1.11就可以了呀，不用去管前面的這些數(shù)據(jù)呀。
宋生老師
06/06 17:07
是稅務(wù)局要求你更正嗎？
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