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去年10月份公積金計提多了，現(xiàn)在剛發(fā)現(xiàn)，計提多了，跨年了，如何賬務(wù)處理
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直接做相反分錄，沖減在25年
06/06 17:43
84784994 
06/06 17:43
具體賬務(wù)處理怎么做，跨年了
文文老師 
06/06 17:46
直接做計提的相反分錄
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06/06 17:46
用哪個會計科目
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06/06 17:47
跨年了，還可以用管理費(fèi)用嗎？？
文文老師
06/06 17:48
是的，還可以用管理費(fèi)用，沖減在25年
84784994
06/06 17:49
上年損益類科目已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了
文文老師
06/06 17:52
就是因為跨年了，且匯算了，同時金額小，才沖減到25年
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