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收到原材料，沒收到發(fā)票，怎么做帳？
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借：原材料
貸：應付賬款-暫估-供應商
06/07 09:44
84784978 
06/07 09:46
錢也付了，原材料也到了，就只是沒發(fā)票
家權老師 
06/07 09:49
暫估入庫
發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨
借；原材料
貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅
支付貨款
借：應付賬款—結算戶-供應商
貸：銀行存款
取得發(fā)票后沖對應進貨數(shù)量暫估
借：應付賬款-估價-供應商
? ??原材料/ 成本費用（暫估差額）
? 應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
84784978
06/07 12:16
不能直接：借原材料，貸預付賬款么？
家權老師
06/07 13:45
按我說的那樣規(guī)范處理，方便以后查暫估未收到發(fā)票的情況
84784978
06/07 13:51
我預付賬款后面再設置供應商不可以么？
家權老師
06/07 13:53
可以的，替代應付賬款就行
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