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問(wèn)題已解決

老師,我們公司是貿(mào)易型的,有出口有內(nèi)銷(xiāo),采購(gòu)是同時(shí)采購(gòu),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票出口和內(nèi)銷(xiāo)的分開(kāi)開(kāi),每個(gè)月內(nèi)銷(xiāo)不多,內(nèi)銷(xiāo)發(fā)貨的那些明細(xì)產(chǎn)品名稱(chēng)都是不同的供應(yīng)商,開(kāi)票時(shí)要找不同的供應(yīng)商開(kāi)嗎?有些是有庫(kù)存當(dāng)月都沒(méi)有采購(gòu),像這種供應(yīng)商也不會(huì)開(kāi)票給我們,這種情況怎么處理呢這種情況怎么處理呢?

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:06/07 11:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
一、內(nèi)銷(xiāo)發(fā)票開(kāi)具原則 需按實(shí)際供貨方分別開(kāi)票(誰(shuí)供貨,誰(shuí)開(kāi)票),確保貨、款、票一致。 二、無(wú)采購(gòu)當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)的處理 1. 庫(kù)存為前期合規(guī)采購(gòu) 直接用庫(kù)存發(fā)貨并開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,無(wú)需當(dāng)月補(bǔ)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)(前期已取得發(fā)票,正常抵扣/結(jié)轉(zhuǎn)成本)。 2. 庫(kù)存為無(wú)票采購(gòu)或需補(bǔ)正 禁止虛開(kāi)發(fā)票:不得無(wú)合規(guī)進(jìn)項(xiàng)直接開(kāi)票,避免“無(wú)貨虛開(kāi)”風(fēng)險(xiǎn)。 補(bǔ)正流程:協(xié)商供應(yīng)商補(bǔ)開(kāi)前期采購(gòu)發(fā)票(附物流、資金流憑證);無(wú)法補(bǔ)票的,庫(kù)存成本不得稅前扣除(匯算清繳調(diào)增),但銷(xiāo)項(xiàng)需按實(shí)際銷(xiāo)售如實(shí)開(kāi)具。 核心提醒 確保采購(gòu)、庫(kù)存、發(fā)票流向一致,無(wú)合規(guī)進(jìn)項(xiàng)的商品,不得虛構(gòu)開(kāi)票或隱瞞收入,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
06/07 11:07
84784976
06/07 11:10
供貨內(nèi)銷(xiāo)和出口是一起的,只是發(fā)票分開(kāi)開(kāi),這個(gè)月第一次發(fā)生內(nèi)銷(xiāo)內(nèi)銷(xiāo)發(fā)貨的那些明細(xì)產(chǎn)品名稱(chēng)都是不同的供應(yīng)商,開(kāi)票時(shí)要找不同的供應(yīng)商開(kāi)嗎?
樸老師
06/07 11:31
同學(xué)你不同的供應(yīng)商供貨的那就得對(duì)應(yīng)開(kāi)票
84784976
06/07 11:56
如果內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售的是之前的庫(kù)存,這個(gè)月沒(méi)有采購(gòu),那內(nèi)銷(xiāo)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)怎么辦?
樸老師
06/07 11:56
同學(xué)你好 你有進(jìn)項(xiàng)就抵扣 沒(méi)有就全額交
84784976
06/07 12:00
之前的庫(kù)存對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是用于出口退稅,但實(shí)際銷(xiāo)售于內(nèi)銷(xiāo),這樣造成出口的沒(méi)退,內(nèi)銷(xiāo)的又要交稅了
樸老師
06/07 12:05
同學(xué)你好 你勾選抵扣就可以呀
84784976
06/07 13:55
內(nèi)銷(xiāo)用的之前的庫(kù)存,之前進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證到出口退稅類(lèi)了
樸老師
06/07 14:31
撤銷(xiāo)了重新勾選可以嗎
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