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問題已解決
老師，我公司進項大于銷項，4月我把以前待認(rèn)證的進項稅做到了，進項稅，那我4月可要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？
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您好，要做結(jié)轉(zhuǎn)的那筆
06/08 17:28
84784986 
06/08 17:32
要結(jié)轉(zhuǎn)，對吧，從轉(zhuǎn)出未交，到未交對吧？
84784986
06/08 17:33
是即使不要交稅也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可對？
劉艷紅老師 
06/08 17:38
是的，要結(jié)轉(zhuǎn)的
把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進項里面
84784986
06/08 17:42
待認(rèn)證我已經(jīng)轉(zhuǎn)到進項稅了，我現(xiàn)在問的是我可要還要結(jié)轉(zhuǎn)，借，轉(zhuǎn)出未交，貸，未交，可還要做這一分錄，
84784986
06/08 17:43
老師你不能完整點回答嗎？
劉艷紅老師
06/08 17:46
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項）
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額：
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
劉艷紅老師
06/08 17:46
這個就是完整的分錄，您看下吧
84784986
06/08 17:50
老師那我就要第種的會計分錄就可以了？
84784986
06/08 17:50
我是留抵有余額，
劉艷紅老師
06/08 19:15
留底有余額的，這種不用做分錄結(jié)轉(zhuǎn)的
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