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老師你好我們賬上所得稅余額有579109.83，現匯算清繳繳納147772 .08元，我們賬上所得稅說還有余額，請問需要做什么處理嗎
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借利潤分配，未分配利潤
貸應交稅費企業(yè)所得稅579109.83
06/09 15:32
84784991 
06/09 15:40
老師繳納2025年5月份繳納2024年的匯算清繳147772.08元的分錄是 借應交稅費-應交所得稅 147772.085 貸：銀行存款 147772.08，然后應交稅費 -應交所得稅還有余額做 借利潤分配 -未分配利潤 貸應交稅費-應交所得稅這樣貸方的余額就就更加多了老師
郭老師 
06/09 15:43
你好，你給我發(fā)過來的這個表格包含著匯算請教的嗎？看著第一個478056.96，這個包含著，但是和你上面匯算清繳補稅的那個又不一致
84784991
06/09 15:51
老師上面繳納的478056.96也是匯算清繳，繳完478056.96還剩579109.83未交，然后現在5月份又繳納147772.08，繳完這個147772.08元企業(yè)所得稅還有余額
84784991
06/09 15:53
2025年我們繳納了2筆匯算清繳
郭老師
06/09 15:53
借應交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤金額是57910 9.83
84784991
06/09 15:55
老師剩下的余額做到利潤分配-未分配利潤就可以了不用在做其他是分了是嗎？
郭老師
06/09 15:58
是的對的是的對的
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