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建筑業(yè)，項(xiàng)目地預(yù)繳值稅：28675.08 機(jī)構(gòu)所在地繳納增值稅：4757.89 這2筆如何寫分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
06/09 16:29
84785042 
06/09 16:35
預(yù)繳：借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 28675.08
貸：銀行存款 28675.08
月未結(jié)轉(zhuǎn)：
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅28675.08
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅28675.08
2、機(jī)權(quán)所在地計(jì)提增值稅分錄：計(jì)提增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交值稅 4757.89
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未增值稅費(fèi) 4757.89
繳納增值稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4757.89
貸：銀行存款4757.89
請老師看下，這里的預(yù)繳增值稅：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅28675.08 這個(gè)二級明細(xì)如何能平帳？
文文老師 
06/09 16:42
預(yù)繳的增值稅，沒有在機(jī)構(gòu)所在地抵扣 ？
84785042
06/10 08:50
預(yù)繳的增值稅在機(jī)構(gòu)在抵減了
文文老師
06/10 09:02
既然抵減了，外地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅，同時(shí)也會(huì)開發(fā)票，確認(rèn)收入與銷項(xiàng)吧
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