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問(wèn)題已解決

1、電纜入庫(kù)：借庫(kù)存商品-電纜 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款 2、銷售電纜：借應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-xx項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品-電纜。這樣整個(gè)業(yè)務(wù)處理分錄對(duì)嗎老師

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：06/10 14:39
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速問(wèn)速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
這組分錄對(duì)商貿(mào)企業(yè)直接購(gòu)銷電纜的場(chǎng)景是對(duì)的： 入庫(kù)：購(gòu)進(jìn)入庫(kù)記庫(kù)存商品、確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)，分錄√ 。 銷售：確認(rèn)收入、銷項(xiàng)，分錄√（若非主營(yíng)，收入科目改 “其他業(yè)務(wù)收入” ）。 結(jié)轉(zhuǎn)成本：匹配收入轉(zhuǎn)成本，分錄√（非主營(yíng)對(duì)應(yīng) “其他業(yè)務(wù)成本” ）。
06/10 14:41
84784952
06/10 15:03
想勾選一個(gè)發(fā)票，但是這個(gè)設(shè)備開(kāi)關(guān)本月沒(méi)有銷售出去，想要抵扣增值稅怎么做分錄呢
樸老師
06/10 15:10
勾選了之后增值稅抵扣只要月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以
84784952
06/10 15:12
賬上不需要有會(huì)計(jì)分錄處理？
樸老師
06/10 15:13
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784952
06/10 15:19
不需要向上面一樣先做入庫(kù)分錄嗎
樸老師
06/10 15:21
之前這個(gè)發(fā)票沒(méi)入賬嗎
84784952
06/10 15:27
之前沒(méi)有入賬啊
樸老師
06/10 15:34
那你需要先把發(fā)票入賬哦
84784952
06/10 15:38
只做入庫(kù)分錄嗎 本月不需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本吧 啥時(shí)候賣啥時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本
樸老師
06/10 15:47
嗯 啥時(shí)候賣啥時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本
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