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問題已解決
老師你好！請(qǐng)教下。我還是個(gè)新學(xué)員。目前遇到個(gè)問題，比如公司公賬支付一筆40萬(wàn)的賬給電器公司，簽有采購(gòu)冰箱、中央空調(diào)等購(gòu)銷合同，也開有發(fā)票，但無(wú)實(shí)物。清楚情況說是走賬。這情況我該怎么處理和做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
06/10 20:03
董孝彬老師 
06/10 20:06
您好，掛往來(lái)科目，就當(dāng)是電器公司借我們的，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行
如果要入賬，麻煩更大，這些庫(kù)存怎么處理，我們也會(huì)卷入虛開發(fā)票了
84784958 
06/10 20:15
老師，還有更好的處理辦法嗎？一直掛在其他應(yīng)收款，不能沖銷吖
董孝彬老師
06/10 20:18
您好，這個(gè)錢會(huì)通過其他方式還給我們的，您看哈，老板不傻，白白給人家錢呀，大概率會(huì)把錢給老板私人的
84784958
06/10 20:33
那
如果是這種情況的話，通過其他方式，比如是通過另一家A公司轉(zhuǎn)賬還回來(lái)的話，我的賬務(wù)處理是∶
借：其他應(yīng)收款-A公司
貸：其他應(yīng)收款-電器公司
然后
借：銀行
貸：其他應(yīng)收款-A公司
這樣子賬務(wù)處理對(duì)嗎？
董孝彬老師
06/10 20:35
您好，是的，是這么寫分錄的
84784958
06/10 20:36
如果還有這種走賬情況的話，是否不要開發(fā)票呢
董孝彬老師
06/10 20:38
您好，對(duì)方是有某種目的，他們肯定會(huì)開票的
84784958
06/10 20:45
我懂了，，老師謝謝您的解答，辛苦了
董孝彬老師
06/10 20:46
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助，謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)～，祝您接下來(lái)一切順利！
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