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問題已解決

老師,預付帳款科目余額表是平的,但是資產(chǎn)負債表上還有余額,這是怎么回事呢。

84784971| 提問時間:06/11 16:18
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
資產(chǎn)負債表選擇了往來重分類 即應付賬款有借方余額明細
06/11 16:19
84784971
06/11 16:31
噢,謝謝老師。老師之前有個用戶用酒頂賒欠貨款了,帳務處理是借:低值易耗品,貸:應收賬款,現(xiàn)在怎么把帳平掉呢。
文文老師
06/11 16:35
平低值易耗品科目嗎?
84784971
06/11 16:37
老是是的,平低值易耗品,貸方記:低值易耗品,借方該記什么科目呢。
文文老師
06/11 16:38
酒是出售了,還是自行消耗了,還是送禮了 ?
84784971
06/11 16:39
老師,這幾種情況的話分別記什么科目呢。
文文老師
06/11 16:44
出售,按收入與增值稅處理
文文老師
06/11 16:44
消耗按福利費處理 送禮按招待費處理
84784971
06/11 17:38
老師,假如出售借:銀行存款,貸:低值易耗品,要是消耗了借:管理費用,貸:應付職工薪酬-福利費,然后借:應付職工薪酬-福利費,貸:低值易耗品,要是送禮的話借:銷售費用-業(yè)務招待費,貸:低值易耗品,老師這樣對不,老師是不是出售的話分錄寫的不對。
文文老師
06/11 17:39
是的,出售的分錄不對
文文老師
06/11 17:39
借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借 :其他業(yè)務成本 貸:低值易耗品
84784971
06/11 18:07
老師,假如送禮的話借:銷售費用-業(yè)務招待費,貸:低值易耗品,老師這樣寫分錄對不對。
文文老師
06/12 09:07
是的,借:銷售費用-業(yè)務招待費,貸:低值易耗品
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