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問(wèn)題已解決

你好！我想問(wèn)一下我司已開(kāi)增值稅專票1945460.70，如果保持3%的增值稅賦稅率，那么得準(zhǔn)備多少進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 19:58
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，你們開(kāi)票是幾個(gè)點(diǎn)了？
06/11 20:02
劉艷紅老師
06/11 20:04
應(yīng)納增值稅 = 不含稅銷售額 × 稅負(fù)率 1945460.70×3%=58,363.82元 銷項(xiàng)稅額 = 不含稅銷售額 × 銷項(xiàng)稅率 1945460.70×13%=252,909.89元 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 應(yīng)納增值稅 252,909.89?58,363.82=194,546.07元 所需進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額 = 進(jìn)項(xiàng)稅額 ÷ 進(jìn)項(xiàng)稅率 194,546.07÷13%≈1,496,508.23元
84784956
06/11 20:06
你的第一步對(duì)嗎
84784956
06/11 20:07
賦稅率和稅率是一個(gè)意思嗎？是的增值稅率按13%
劉艷紅老師
06/11 20:09
1945460.70×3%=58,363.82元，這個(gè)是你要交稅率
劉艷紅老師
06/11 20:10
賦稅率和稅率不是一個(gè)意思，稅負(fù)率就是稅務(wù)局要求按這個(gè)來(lái)交
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