之前沒有轉(zhuǎn)入進項，一直用待抵扣和未交過度，現(xiàn)在未交和申報表一樣，就是待抵扣有金額

你好，現(xiàn)在未交和申報表一樣，就是待抵扣有金額 是和申報表上面哪個數(shù)據(jù)一致？

未交、期末留抵和申報表一致，待抵扣金額跟申報表數(shù)據(jù)沒有呢

你好，你平時有沒有做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額的？

前期得人沒有做，后來按照申報表紅沖分錄，調(diào)整了進項稅額，現(xiàn)在就是銷項、進項、未交都是平的，期末留底稅額與申報表一致，所以現(xiàn)在不懂就是待抵扣現(xiàn)在還有金額兩千多。沒有調(diào)整分錄的時候，未交有一萬多金額，其他都是平的，這樣的話就跟申報表不一致了

你好，你可以去電子稅務(wù)局看看，是不是還有這么多沒有勾選認證。

下載未勾選了發(fā)票出來了，兩千多金額對不上

你好，這種只能問之前的人了。光說這些，不好確認。

之前得人是做到待抵扣進項，不管認證了沒有，但是未交是有金額的，現(xiàn)在就是未交跟申報一致，有沒有辦法說做一筆分錄，把待抵扣進項做平

你好，你這樣，先看你電子稅務(wù)局里面還有多少沒有入賬，入賬后，有多少可以抵扣的，再調(diào)。

有一些很早之前沒有抵扣的18 19 年紙質(zhì)發(fā)票了，差距金額就幾塊，這樣的話，怎么做分錄調(diào)整啊，還是說不管

你好，這個直接轉(zhuǎn)入管理費用-其他算了。

需要再申報表報稅的嗎

你好，這個不需去調(diào)申報表。

那需要什么附件在后面啊，做了這一筆憑證的話

你好，這個不需要附其他的。你要附就寫個說明

好的呢，謝謝老師

你好，不用客氣的了。