是虛假的，當時購買時下的是不含稅訂單，沒進項票，但銷售出去又開票，造成負庫存，所以現(xiàn)在暫估入庫匯繳再調(diào)增，付款是從私賬付，那暫估時掛在貸方的應付賬款-暫估供應商科目余額怎么消？

你好，這樣的話，要做紅字沖減了。

后期收不到發(fā)票，匯繳納稅調(diào)增了，做紅字沖減怎么做分錄？

你好，你暫估如何做的，就做同樣的分錄金額寫負數(shù)。

收到發(fā)票才沖暫估，現(xiàn)在收不到發(fā)票，為什么還紅字沖減做分錄，不明白，匯繳調(diào)增也是調(diào)表不調(diào)賬

你好，因為你本身是假的。你不沖減，就平不了。跟實際對不上

能不能用現(xiàn)金沖，借應付賬款-暫估供應商，貸現(xiàn)金？或者入庫時知道是沒發(fā)票的直接借原材料，貸現(xiàn)金，匯繳時再調(diào)增，這樣操作可以嗎？

你好，操作是可以，只是這樣算做假賬。

這筆交易沒票按正常出入都不能從稅賬上走，現(xiàn)在入不走稅賬，出又走，本來就有問題

你好，嗯。所以我說操作是可以了。不要考慮其他了。