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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年暫估的成本，今年無(wú)法取得發(fā)票，匯算清繳已調(diào)增，那賬面上的暫估該怎么處理
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你好，這個(gè)是虛增的嗎？如果是的話，紅沖借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 05/15 11:14
84785043 
2023 05/15 11:25
就是成本票開(kāi)進(jìn)來(lái) 開(kāi)不進(jìn)來(lái)
郭老師 
2023 05/15 11:25
你好，有業(yè)務(wù)這個(gè)不需要紅沖的，加上正常做就可以的，如果實(shí)際沒(méi)有業(yè)務(wù)，需要按照我上面的來(lái)做。
84785043
2023 05/15 11:41
加上正常做是什么意思
郭老師
2023 05/15 11:43
你好。那就是這個(gè)賬務(wù)處理不用紅沖，按照你以前年份的正常來(lái)做就行
帳上需要正常做這個(gè)成本
郭老師
2023 05/15 11:43
這個(gè)就是調(diào)表不調(diào)賬。
84785043
2023 05/15 12:06
我是小企業(yè)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整 那這個(gè)怎么做
郭老師
2023 05/15 12:07
利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)來(lái)做。
84785043
2023 05/15 14:10
用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)來(lái)代替的話，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就對(duì)不上了
郭老師
2023 05/15 14:12
勾稽關(guān)系不一致可以忽略，如果你想要一致的話，修改未分配利潤(rùn)。和應(yīng)付賬款。
郭老師
2023 05/15 14:12
但是他會(huì)有一個(gè)弊端，你上一年的期末余額不等于今年的期初。
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