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利潤表里研發(fā)費用，取科目余額表4301010開頭的代碼合計數(shù)嗎
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你好，是的，正常就是這樣。
06/13 11:08
84785024 
06/13 11:09
取560217開頭的數(shù)可以嗎老師，就是結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用到管理費用的這個
84785024
06/13 11:10
兩個數(shù)據(jù)不一致，取哪個都可以嗎
宋生老師 
06/13 11:11
你好，其實不用，因為研發(fā)里面已經(jīng)做過了。再轉(zhuǎn)入管理費用的。如果你按發(fā)生額就不用。
84785024
06/13 11:11
社會保險費不一致
宋生老師
06/13 11:12
你好。社會保險費不一致是什么意思？
84785024
06/13 11:14
4301010研發(fā)費用 社會保險費171535.78。但560217研發(fā)費用 社會保險費 金額是117535.758
84785024
06/13 11:14
4301010研發(fā)費用也沒有余額
84785024
06/13 11:14
都結(jié)轉(zhuǎn)了
宋生老師
06/13 11:15
你好，這個4301010的研發(fā)轉(zhuǎn)到哪里去了？
宋生老師
06/13 11:15
你要看一下明細(xì)賬才可以的。
84785024
06/13 11:19
結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用科目，43010開頭的科目沒有余額
84785024
06/13 11:19
這是什么原因呢
宋生老師
06/13 11:21
你好，等于說你把所有的研發(fā)都做成費用化了
你可以看下這個明細(xì)研發(fā)費用 社會保險費171535.78
看他結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。看他的明細(xì)賬。
正常來說，他也是全部轉(zhuǎn)入管理費用研發(fā)里面了
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