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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好我們這個(gè)月確認(rèn)出口技術(shù)服務(wù),申報(bào)增值稅時(shí),我們用在附表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表手動(dòng)填寫上數(shù)據(jù)嗎?



你好,是的。你實(shí)際有出口免稅的話,可以填上。
06/13 15:20

84784983 

06/13 15:22
老師我還得麻煩問(wèn)一下您,我們出口技術(shù)成本進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我填寫數(shù)據(jù)時(shí)在轉(zhuǎn)出那一項(xiàng)那個(gè)欄里填寫數(shù)據(jù)。

宋生老師 

06/13 15:23
你好,是填入 免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

84784983 

06/13 15:25
謝謝老師,老師還得麻煩問(wèn)一下您這個(gè)是在主表頁(yè)里系統(tǒng)開(kāi)出發(fā)票自動(dòng)填寫上的,那我還要手動(dòng)在填寫哪一行嗎?

宋生老師 

06/13 15:25
你好,正常是會(huì)出現(xiàn)在7行
如果沒(méi)有你就自己填進(jìn)去。

84784983 

06/13 15:28
好的謝謝老師,自動(dòng)填寫在第7行了,我的意思是我還用不用再手動(dòng)填寫在別的行里。

宋生老師 

06/13 15:28
你好,是不需要的了。

84784983 

06/13 15:30
好的,非常感謝老師。

宋生老師 

06/13 15:30
你好,不用客氣的了。

84784983 

06/13 15:34
老師您好我在提交的時(shí)候系統(tǒng)指示我這個(gè),是不是附表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)不用填寫呢

宋生老師 

06/13 15:35
你好,你看著2個(gè)表,對(duì)應(yīng)的行次,應(yīng)該是有個(gè)表少填了數(shù)

84784983 

06/13 15:36
老師我們是生產(chǎn)型企業(yè)。屬于免抵退

宋生老師 

06/13 15:39
你好,這個(gè)就是你的優(yōu)惠明細(xì)表和附表一對(duì)不上。

84784983 

06/13 15:43
主表和附表一是對(duì)應(yīng)該上的,但是優(yōu)惠這個(gè)表填寫上去,系統(tǒng)不讓填寫呢

宋生老師 

06/13 15:44
是優(yōu)惠明細(xì)表和附表1.

84784983 

06/13 15:45
是不是生產(chǎn)型企業(yè)不用填寫

宋生老師 

06/13 15:46
你好,你是說(shuō)哪一項(xiàng)不用填寫。出口免稅這里是需要填寫的。

84784983 

06/13 16:59
老師那我們這個(gè)服務(wù)是填寫在主表及附表一第幾行,才是正確的,系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù)是不是不對(duì)

宋生老師 

06/13 17:02
你好,主表7,副表1的16或者17,減免稅的第8。9

84784983 

06/13 17:13
老師就是按您這樣填寫8、9欄填寫不上數(shù)據(jù)

宋生老師 

06/13 17:16
你好,你把你這個(gè)表發(fā)來(lái)
