您好，1.主表第7行、附表一第17行自動帶數(shù)據(jù)，如果出口技術(shù)服務(wù)符合??免稅政策??，系統(tǒng)自動帶出。如果應(yīng)適用??零稅率（退稅）??，則附表一第17行不應(yīng)帶數(shù)據(jù)，需通過免抵退稅系統(tǒng)申報(bào)，而不是填免稅表。 2.免稅表勾稽關(guān)系錯(cuò)誤原因有政策適用錯(cuò)誤（如將零稅率服務(wù)誤填免稅）或重復(fù)申報(bào)（如既填免稅表又走退稅）。我們要確認(rèn)技術(shù)服務(wù)適用??零稅率還是免稅??（需符合跨境完全在境外消費(fèi)條件）；如果為零稅率，清空附表一第17行，通過免抵退稅申報(bào)；如果為免稅，檢查免稅表數(shù)據(jù)是否與主表第8行一致，避免重復(fù)填寫。 3.思路是先明確政策適用（零稅率or免稅），再調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù)，確保主表、附表與免稅表邏輯一致。

老師您好，我們是免稅，不辦理退稅，現(xiàn)在的問題是增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是否需要我們手動填寫還是直接申報(bào)。

開完發(fā)票后系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)，人為改動，提交時(shí)會不會有預(yù)警的，還是說生產(chǎn)型企業(yè)開完發(fā)票后自動在主表第第七行、附表一第17行體現(xiàn)嗎？

?您好，需手動填寫 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 。系統(tǒng)自動帶出主表第7行、附表一第17行數(shù)據(jù)后，還需在減免稅表中手動選擇對應(yīng)免稅代碼（如跨境應(yīng)稅行為免稅），填寫免稅銷售額（與附表一第17行一致），并確保主表第8行數(shù)據(jù)同步。

主表數(shù)據(jù)不在第8行，是在第7行，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表只要我填寫上數(shù)據(jù)就會提示我下圖。

?您好，主表免稅銷售額在第8行（第7行是免抵退銷售額）。減免稅表填數(shù)據(jù)提示錯(cuò)誤，檢查免稅代碼是否選對（如跨境服務(wù)免稅）；數(shù)據(jù)是否與附表一第17行完全一致。如果仍報(bào)錯(cuò)，重新填寫或聯(lián)系稅務(wù)局。

老師，我現(xiàn)在問您生產(chǎn)型企業(yè)，開出口技術(shù)服務(wù)后，系統(tǒng)自動帶在那行數(shù)據(jù)，申報(bào)增值稅時(shí)，主表第第七行、附表一第17行自動帶數(shù)據(jù) ，我人為改可以嗎？開出口技術(shù)服務(wù)后數(shù)據(jù)到底在那行。

?您好，數(shù)據(jù)自動帶出的行次正確，但能否修改取決于政策適用 1.主表第7行（免抵退出口額）-系統(tǒng)自動帶出出口技術(shù)服務(wù)銷售額（屬于免抵退范圍）。附表一第17行（免稅服務(wù)）-如果選擇免稅，系統(tǒng)也會自動帶出同一數(shù)據(jù)。 2.主表第7行：如果出口技術(shù)服務(wù)實(shí)際適用零稅率（退稅），數(shù)據(jù)屬正常帶出，不可隨意修改（需通過免抵退稅申報(bào)）如果適用免稅，此行數(shù)據(jù)不應(yīng)存在（需聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)為何帶出）。附表一第17行：如果確認(rèn)適用免稅，數(shù)據(jù)可保留（系統(tǒng)自動帶出），但不可隨意刪減（需與免稅表一致）。 3.先確認(rèn)出口技術(shù)服務(wù)適用零稅率還是免稅（政策不同）；如果為免稅，主表第7行數(shù)據(jù)應(yīng)聯(lián)系稅務(wù)局核實(shí)調(diào)整，附表一第17行和減免稅表需手動填寫對應(yīng)數(shù)據(jù)（與附表一第17行一致）。

我問過12366，他們說生產(chǎn)型企業(yè)，是在這行體現(xiàn)的

哦哦，那有沒有問稅務(wù)大廳哦，還得當(dāng)?shù)囟惥止艿?/div>