您好，銷項(xiàng)申報按實(shí)際銷售40370張、金額3136030元申報，銷項(xiàng)稅額約=256425元（稅率9%）。 進(jìn)項(xiàng)抵扣已取得進(jìn)項(xiàng)3010133元，進(jìn)項(xiàng)稅額約=248453元（稅率9%），全額抵扣。 應(yīng)納稅額256425 - 248453 約= 7972元（如果稅率不同需調(diào)整計算）。 剩余進(jìn)項(xiàng)1416張模板未開票，對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)留抵未來使用，不用本期抵扣。 我們要業(yè)務(wù)真實(shí)，留存庫存和發(fā)票憑證備查。

我進(jìn)項(xiàng)3010133包括這個1416張，那么我減去這個1416對應(yīng)的99120這張票留底不抵扣，剩下全部抵扣嗎

?您好，1416張留抵對應(yīng)金額約102000元、稅額約8365元，不本期抵扣。 其他進(jìn)項(xiàng)約290.8萬金額、24.0萬稅額，全額抵扣。 應(yīng)納稅額是銷項(xiàng)25.6萬 - 進(jìn)項(xiàng)24.0萬約=1.6萬。

那這樣稅負(fù)沒事吧，有稅負(fù)低說法嗎

商貿(mào)是9的稅率嗎，我怎么是13的

您好，我們賬是真實(shí)的，增值稅稅負(fù)不用在意，因?yàn)槲覀兛梢阅壳昂艿?，有庫存先抵?商貿(mào)是13%，因?yàn)槭秦浳?/div>