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問題已解決

老師,我是商貿(mào)有限公司,我有進項開模板方木開票3010133,銷項開模板方木3136030,開消項開這些,進項模板數(shù)量是41786張,我就開40370張,金額就是3136030。按進項的數(shù)量開票的話,實際還剩進項1416張模板沒開出來,那么報稅怎么報,我得抵扣多少進項合適,

84784982| 提問時間:06/14 21:28
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
06/14 21:28
董孝彬老師
06/14 21:31
您好,銷項申報按實際銷售40370張、金額3136030元申報,銷項稅額約=256425元(稅率9%)。 進項抵扣已取得進項3010133元,進項稅額約=248453元(稅率9%),全額抵扣。 應(yīng)納稅額256425 - 248453 約= 7972元(如果稅率不同需調(diào)整計算)。 剩余進項1416張模板未開票,對應(yīng)進項留抵未來使用,不用本期抵扣。 我們要業(yè)務(wù)真實,留存庫存和發(fā)票憑證備查。
84784982
06/14 21:37
我進項3010133包括這個1416張,那么我減去這個1416對應(yīng)的99120這張票留底不抵扣,剩下全部抵扣嗎
董孝彬老師
06/14 21:41
?您好,1416張留抵對應(yīng)金額約102000元、稅額約8365元,不本期抵扣。 其他進項約290.8萬金額、24.0萬稅額,全額抵扣。 應(yīng)納稅額是銷項25.6萬 - 進項24.0萬約=1.6萬。
84784982
06/14 21:43
那這樣稅負沒事吧,有稅負低說法嗎
84784982
06/14 21:45
商貿(mào)是9的稅率嗎,我怎么是13的
董孝彬老師
06/14 21:47
您好,我們賬是真實的,增值稅稅負不用在意,因為我們可以目前很低,有庫存先抵嘛 商貿(mào)是13%,因為是貨物
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