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問(wèn)題已解決

老師，我是商貿(mào)有限公司，我有進(jìn)項(xiàng)開(kāi)模板方木開(kāi)票3010133，銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)模板方木3136030，開(kāi)消項(xiàng)開(kāi)這些，進(jìn)項(xiàng)模板數(shù)量是41786張，我就開(kāi)40370張，金額就是3136030。按進(jìn)項(xiàng)的數(shù)量開(kāi)票的話，實(shí)際還剩進(jìn)項(xiàng)1416張模板沒(méi)開(kāi)出來(lái)，那么報(bào)稅怎么報(bào)，我得抵扣多少進(jìn)項(xiàng)合適，

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：06/14 21:28
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
06/14 21:28
董孝彬老師
06/14 21:31
您好，銷(xiāo)項(xiàng)申報(bào)按實(shí)際銷(xiāo)售40370張、金額3136030元申報(bào)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額約=256425元（稅率9%）。 進(jìn)項(xiàng)抵扣已取得進(jìn)項(xiàng)3010133元，進(jìn)項(xiàng)稅額約=248453元（稅率9%），全額抵扣。 應(yīng)納稅額256425 - 248453 約= 7972元（如果稅率不同需調(diào)整計(jì)算）。 剩余進(jìn)項(xiàng)1416張模板未開(kāi)票，對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)留抵未來(lái)使用，不用本期抵扣。 我們要業(yè)務(wù)真實(shí)，留存庫(kù)存和發(fā)票憑證備查。
84784982
06/14 21:37
我進(jìn)項(xiàng)3010133包括這個(gè)1416張，那么我減去這個(gè)1416對(duì)應(yīng)的99120這張票留底不抵扣，剩下全部抵扣嗎
董孝彬老師
06/14 21:41
?您好，1416張留抵對(duì)應(yīng)金額約102000元、稅額約8365元，不本期抵扣。 其他進(jìn)項(xiàng)約290.8萬(wàn)金額、24.0萬(wàn)稅額，全額抵扣。 應(yīng)納稅額是銷(xiāo)項(xiàng)25.6萬(wàn) - 進(jìn)項(xiàng)24.0萬(wàn)約=1.6萬(wàn)。
84784982
06/14 21:43
那這樣稅負(fù)沒(méi)事吧，有稅負(fù)低說(shuō)法嗎
84784982
06/14 21:45
商貿(mào)是9的稅率嗎，我怎么是13的
董孝彬老師
06/14 21:47
您好，我們賬是真實(shí)的，增值稅稅負(fù)不用在意，因?yàn)槲覀兛梢阅壳昂艿停袔?kù)存先抵嘛 商貿(mào)是13%，因?yàn)槭秦浳?/div>
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