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公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了，按照權責發(fā)生制，6月沒有收入，成本只有折舊和攤銷，5月暫估了未開票收入300萬，6月會正常開票300萬，因為存貨財務賬比及實際多340萬，為了結轉掉賬上多余的存貨340萬，6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
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同學你好，6月不紅沖，那么。當初暫估的應收賬款也會一直掛著，要怎么處理呢，
06/15 13:08
84784988 
06/15 13:09
那我需要怎么處理呢
apple老師 
06/15 13:14
這個真沒辦法處理。造成這樣的原因，是否以前結轉成本太少了導致的，
如果是的話。就直接結轉吧。
這樣的話，稅局查的話，得能拿的出證明
84784988
06/15 13:15
就是2024年少結轉成本造成的
84784988
06/15 13:21
我可以把340萬平均分攤到1月-5月嗎，反結賬回去每月多結轉68萬
apple老師
06/15 13:42
如果是這樣的話，建議你把這個賬處理在25年6?，但是。屬性為24年的，比方說
借 以前年度損益調整 340
貸 庫存商品 340
把24年的所得稅匯算清繳 做更正申報
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