你好，一般是計(jì)入管理費(fèi)用-社保費(fèi)或者管理費(fèi)用-福利費(fèi)里面。

借管理費(fèi)用-社保費(fèi)或者管理費(fèi)用-福利費(fèi)-大病互助，貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)或者福利費(fèi) 然后支付。

你們這個(gè)是公司負(fù)擔(dān)，還是個(gè)人負(fù)擔(dān)

你們這個(gè)是單位負(fù)擔(dān)，還是個(gè)人負(fù)擔(dān)。

你好，單位承擔(dān)的，借：管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸：銀行存款 就可以了。只是沒(méi)有發(fā)票而已。

你好，是這樣子的。正常來(lái)說(shuō)屬于哪一個(gè)期間的就應(yīng)該在哪一時(shí)候做管理費(fèi)用。 你之前應(yīng)該是交了。只是沒(méi)有開發(fā)票而已。 所以在交的時(shí)候就應(yīng)該先做我上面說(shuō)的憑證。

你好，你如果只是預(yù)存，你就要先確認(rèn)你是預(yù)存的什么時(shí)候的，比如現(xiàn)在6月份你預(yù)存的是7月份的嗎？還是說(shuō)預(yù)存的什么時(shí)候的。 正常來(lái)說(shuō)就是當(dāng)月交當(dāng)月的。

你好，我的意思是，你之前繳費(fèi)的部分，應(yīng)該是已經(jīng)計(jì)入了管理費(fèi)用了。你要去確認(rèn)下。 然后這個(gè)月你做管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸銀行存款就可以。 發(fā)票上多的部分，你可以將發(fā)票復(fù)印，貼到之前的上面。也可以紅字沖減之前的分錄，然后再按這次的發(fā)票數(shù)，全額做借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸銀行存款。

你好，這個(gè)正常每個(gè)月做每個(gè)月的，直接做費(fèi)用。 除非你能確定，你當(dāng)時(shí)是計(jì)入預(yù)付。 要去找之前的憑證才能確定。

你好，不用客氣的了。

你先和我講下怎么做賬我再去查，貸方是哪個(gè)科目？以前的估計(jì)沒(méi)做好，等這個(gè)做完了再去，麻煩老師說(shuō)下怎么做賬

貸方，不是借方。而且是事業(yè)單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

這不是算預(yù)付嘛？所以不知道叫啥，麻煩老師寫下完整的分錄

單位承擔(dān)的，個(gè)人負(fù)擔(dān)我知道應(yīng)該是其他應(yīng)收款里面的

發(fā)票包含了本月發(fā)生的之前的繳費(fèi)和本月的繳費(fèi)，實(shí)際上之前的金額沒(méi)有繳費(fèi)，老師給的是繳費(fèi)當(dāng)月的分錄，那我現(xiàn)在害的反沖管理費(fèi)用？

我之前的只是預(yù)存，又沒(méi)發(fā)生，還能直接計(jì)入管理費(fèi)用？

我不知道正常是怎樣嘛？我現(xiàn)在問(wèn)的就是特殊情況啊，我現(xiàn)在要的就是這個(gè)月怎么做賬，我提的問(wèn)題，別發(fā)散了

你交1000塊電費(fèi)，你不可能這個(gè)月全用的完吧，難道不是用多少扣多少？發(fā)票開月份發(fā)票？

將現(xiàn)在的發(fā)票貼到之前的憑證里面去肯定要被罵死去的，我就想問(wèn)下，除了銀行存款沒(méi)有其他科目了嘛？比如預(yù)付賬款，其他應(yīng)收款，我多交的錢難道不進(jìn)這里面？

我現(xiàn)在就想這么做去改前面的賬，要不就交多少做多少，那就和發(fā)票對(duì)不上，就有點(diǎn)尷尬

好羅，謝謝老師