老師好?。┵徺I了一套員工宿舍用的桌子，價(jià)格為1930元，此交易是真實(shí)存在的，商家提供的發(fā)票是由深圳市福田區(qū)福維答貿(mào)易商行（個(gè)體工商戶）開出，發(fā)票號(hào)碼：******，產(chǎn)品是家具，金額￥1910.89元，稅額￥19.11元，合計(jì)￥1930元，該票我公司已入賬。于2025年6月12日收到稅局通知，以上發(fā)票涉及虛開，我司于2025年6月13日已重新更正了2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表已作調(diào)增，并補(bǔ)繳了稅款96.5元。 后稅局要求填以下資料：但我不知道要怎樣填寫，麻煩老師幫我填寫，謝謝您 增值稅抵減留抵金額(元): 企業(yè)所得稅調(diào)整應(yīng)納稅所得額(元): 企業(yè)所得稅調(diào)整應(yīng)納稅額(元): 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損額(元):